[Презентация] Аллокация прибыли и финансовая структура

Презентация посвящена аллокации прибыли и ее влиянию на финансовую структуру компании. Рассматриваются этапы внедрения методологии аллокации, автоматизация расчетов является частью процесса, формируется система центров ответственности, разрабатывается дорожная карта повышения продуктивности.

Согласована методология аллокации прибыли. Рассчитана аллоцированная прибыль по всем юнитам: факт 2025г. и план 2026г. Подготовлено техническое задание для автоматизации расчета драйверов аллокации прибыли. Рассчитан факт аллоцированной прибыли за 1 Q 2026 г. и подготовлен план/факт анализ отклонений. Разработан и внедрен ВНД по аллокации прибыли, определены зоны ответственности и сроки процесса. Автоматизирован расчет драйверов аллокации прибыли. Разработана и представлена Ген. директору дорожная карта по повышению продуктовой эффективности Блок 1, Блок 2, ответственные подразделения по процессу – предложение мероприятий. Блок 3 – предложение мероприятий и оценка эффекта. Утверждён ВНД по аллокации прибыли. Выполнена автоматизация расчета драйверов. Разработана и реализована дорожная карта по повышению продуктовой эффективности. Блок 1, Блок 2, ответственные подразделения по процессу – предложение мероприятий. Блок 3 – предложение мероприятий и оценка эффекта.

Согласована методология аллокации прибыли. Рассчитана аллоцированная прибыль на 2025 и план на 2026. Готовится техзадание для автоматизации расчетов. Блок 1 не согласен с расчетами. Аллокация прибыли Блок 3 Завершить формирование ТЗ по автоматизации драйверов Завершение формирования ТЗ Согласовать и зафиксировать методологию: - общая схема аллокации - выбранные драйверы распределения по центрам прибыли Согласование методологии

Распределить ответственность за фин. результат. Где ответственные со стороны Сопровождающих подразделений? Блок 4 в отдельный центр ответственности Собираются идти в Мать к Блоку 1 узнавать как там работает аллокация (на след. неделе – 6-10 апр.) « Согласована методология аллокации прибыли» 3 Дама 1 «Цитата несогласования»

Определить границы процессов и закрепить ответственных лиц. Сформировать дорожную карту по снижению операционных расходов, включив мероприятия проекта 1 на этапе второго квартала. Протестировать участие Блока 1 в согласовании расходов сопровождающих подразделений, выбрав в качестве пилота 2-3 подразделения, такие как Отдел 1, Отдел 2 или Отдел 3. Разработать методологию аллокации до каналов продаж, которая включает регулярный ежеквартальный расчет фактических показателей и применение к плановым показателям 2026 года. Основные подходы к аллокации соответствуют установленным стандартам, методология согласована Блоками 1 и 2. Осуществляется регулярный ежеквартальный расчет фактических показателей и их применение к плановым показателям 2026 года. Определить границы процессов