[Презентация] Разработана дорожная карта по повышению продуктовой эффективности. Предложены мероприятия ответственными подразделениями. Оценен эффект от предложенных мероприятий. Утвержден ВНД по аллокации прибыли. Представлена дорожная карта генеральному директору. Согласована методология аллокации прибыли. Рассчитана аллоцированная прибыль по всем юнитам. Подготовлено техзадание для автоматизации расчета драйверов аллокации прибыли. Разработан ВНД по аллокации прибыли, определены зоны ответственности и сроки процесса. Автоматизирован расчет драйверов аллокации прибыли. Выполнена автоматизация расчета драйверов.

Разработана дорожная карта по повышению продуктовой эффективности. Предложены мероприятия ответственными подразделениями. Оценен эффект от предложенных мероприятий. Утвержден ВНД по аллокации прибыли. Представлена дорожная карта генеральному директору. Согласована методология аллокации прибыли. Рассчитана аллоцированная прибыль по всем юнитам. Подготовлено техзадание для автоматизации расчета драйверов аллокации прибыли. Разработан ВНД по аллокации прибыли, определены зоны ответственности и сроки процесса. Автоматизирован расчет драйверов аллокации прибыли. Выполнена автоматизация расчета драйверов.

Согласование методологии Разработка технического задания Блок 1, Блок 2, Блок 3 согласована методология аллокации прибыли. Подготовлено техническое задание для автоматизации расчета драйверов аллокации прибыли. Блок 3 разработана дорожная карта по повышению продуктовой эффективности. Утвержден ВНД по аллокации прибыли. Выполнена автоматизация расчета драйверов Автоматизация расчетов Выполнена автоматизация расчета драйверов аллокации прибыли. Блок 3 утверждена внутренняя нормативная документация (ВНД) по аллокации прибыли. Определены зоны ответственности и сроки процесса. Автоматизирован расчет драйверов аллокации прибыли. Разработана и реализована дорожная карта по повышению продуктовой эффективности Разработка дорожной карты Согласована методология аллокации прибыли. Разработана дорожная карта по повышению продуктовой эффективности. Утверждён ВНД по аллокации прибыли. Представлена Ген. директору дорожная карта. Предложены мероприятия и проведена оценка эффекта Расчет аллоцированной прибыли Согласована методология аллокации прибыли. Рассчитана прибыль по юнитам за 2025 и план 2026. Определены зоны ответственности и сроки процесса. Выполнена автоматизация расчета драйверов. Представлена дорожная карта по повышению эффективности. Рассчитан факт за первый квартал 2026 года и проведен анализ отклонений

Распределить ответственность за финансовый результат Узнать о работе аллокации Собираются идти в Мать к Блоку 1 узнавать как там работает аллокация (на след. неделе – 6-10 апр.) Согласованная методология аллокации прибыли « Согласована методология аллокации прибыли» Цитата несогласования Дама 1 «Цитата несогласования» Отдельный центр ответственности Блок 4 в отдельный центр ответственности

Определение дорожных карт Разработать методологию аллокации до каналов продаж. Согласовать методологию Блоками 1 и 2. Проводить регулярный ежеквартальный расчёт фактических и плановых показателей 2026 года. Определить границы процессов и закрепить ответственных лиц Разработка методологии аллокации Протестировать участие Блока 1 в согласовании расходов сопровождающих подразделений (пилот 2-3 отдела). Определить границы процессов и закрепить ответственных лиц. Выбрать 2-3 подразделения (Отдел 1, Отдел 2, Отдел 3) для проверки согласования Тестирование согласований Сформировать дорожную карту снижения расходов (2-й квартал). Протестировать участие Блока 1 в согласовании бюджетов отделов (пилот 2-3 подразделения). Актуализировать бюджет 2026, определив границы процессов и закрепив ответственных лиц Актуализация бюджета 2026

Внедрение системы управленческого учета в разрезе ЦФО, аллокация расходов и мотивация персонала в соответствии с утвержденной финансовой структурой компании Разработка и утверждение финансовой структуры компании – иерархической системы центров финансовой ответственности (ЦФО), определяющей полномочия, доходы и расходы подразделений, служащей основой для бюджетирования, управленческого учета и мотивации персонала